一、概述

1、项目名称：****机械有限公司铸造分公司

2、项目地址：*****工业园

3、建设单位：****机械有限公司

4、项目负责：铸造分公司

5、项目性质：新建

6、投资规范和资金筹措：项目总投资3000万元，其中生产流动资金1000万元，固定资产预计2000万元，建设期为6个月，资金由****公司投入建设。

7、直接社会效益：本项目建成后，可提供80人就业机会，年生产铸钢铁件7000吨，产值3500万元，创利润350万元。铸铜件240吨，产值1920元，创利润180万。结构件退火3000吨，产值135万，利润30万。合计产值5555万，利润560万。对****公司发展将起到一定的作用。

二、建设单位概况

该公司是由****机械有限公司建设，公司计划使用员工80个人，项目发起人在**省具有丰富的机械铸造生产经营经验，生产技术员均是本科专业，对铸造行业发展与技术发展有较深刻的了解，将在企业搬迁改造中发挥重要的作用。

三、建设地点：**市金沙工业园

四、项目建设的可能性

随着中国加入WTO及经济全球化的发展趋势，机械行业迎来了前所未有的大好机遇，据报道今年我省机械行业总产值与去年同期相比增幅达40%以上，我们在**机产品配件有几十年的生产经验、在造船行业（具有CCS认证）中占有优势，在其他机械铸造领域也具有较高的声誉。

五、项目建设条件

项目选址在***金沙工业园：①靠近**市区，劳动力资源丰富，特别是有大量的机械产业方面的技术工人。②**市金沙工业园与**高速公路互通，地理位置优越，交通便利，原材料输入和铸钢件成品输出便利，运输成本相对较低。③**市金沙工业园规划科学，投资环境良好。

六、项目市场前景的分析

近年来，随着机械、冶金、造船等行业的全面复苏，以及基础建设的不断扩大，企业需要添置大量的机械设备，如压砖机、硫化机、轧机、压路机等，这些设备需要大量的铸钢件，已经出现了供不应求的局面。我们已取得船级社认证（CCS认证），在船用配件制造方面享有盛誉，价格及利润都较高。**是我省重工业大市，生产铸钢件所需的原材料来源丰富，已形成稳定的市场，原材料采购及铸钢件业务均没问题，前景看好，具有较好的投资价值。

七、项目建设规模和内容­

1、建设规模：本项目设计年产铸钢件7000吨，有色金属铸件200吨。

2、设施：工程项目占地30亩，建设标准结构厂房8000米²，其它建筑1500米²。

3、主要生产设备（见附表）

4、技术：生产设备安装技术由****机械有限公司派技术人员指导，配合安装。

5、工艺流程

购进原料——造型——熔炼——浇注——出胚——气割——退火——精处理——验收合格——出库

八、项目实施进度安排

1、项目建议书报批立项：与公司同步

2、项目可行性研究报告编制及报批：与公司同步

3、初步设计施工图设计：与公司同步

4、土建施工：与公司同步

5、设备采购加工制作及熔炼安装调试：与公司同步

6、试生产、竣工验收及正常投产：与公司同步

九、项目总投资和资金筹措

1、固定资产投资2000万元，其中：

①  设备资产投资900万元

②  征地费用120万元

③  厂房及基础设施980万元

2、流动资金1000万元。每月生产铸钢600吨,按使用的原辅材料、电等4500元/吨;有色铸件20吨/月，原辅材料费6.8万/吨。90天周转一次，则需1000万元。

十、环境保护和劳动安全

1、环境保护

本项目主要使用废钢、生铁做原料，用电炉来熔化，不产生化学废气。噪声源主要是造型时所产生低噪声，按同类厂家经验无需特殊处理。且厂址在工业园区内，周围无集中居民区，噪声可自然衰减，对环境不产生影响。

2、劳动安全

A、本项目按：“生产管理规范”实施指南要求进行安全防范规划布置；

B、配置专用灭火器材，设安全员负责防火和安全监督；

C、所有电器设备均按规范要求采用接地，按零保护措施，电机及照明系统采用防爆器材；

D、供电设施由专业技术人员检修测试，投入使用；

E、本项目部份机械属于机械操作，对操作的操作技能要求较高，因此有关生产人员必须经过专业培训，经考察合格后方能上岗。

十一、效益分析

1、企业分析

A、按年产7000吨铸钢计算：

7000吨×5000元/吨=35000000元=3500万元

按每吨500元毛利计算：7000吨铸件可获利350万元，

税收3500万元×4%=144万元，每年产生494万元利税。

B、按年产240吨有色金属铸件计算：

    240吨×80000元/吨=19200000元=1920万元

按每吨7500元毛利计算：240吨铸件可获利180万元，

税收1920×4%=76.8万元,每年产生256.8万元利税。

C、结构件退火每年按3000吨计算：

3000×450元/吨=1350000元=135万元，

按每吨100元毛利计算：3000吨铸件可获利30万元，

税收135×4%=5.4万,每年产生35.4万元利税。

三项全年合计:

可获利350+180+30=560万元

创利税494+256.8+35.4=582.4万元

投资回报期: 2000÷560=3.57(年)

2、社会效益

A、每年消化电量在600万度；

B、能为社会提供80个就业机会；

C、能带动运输业的发展及机械设备产业发展。

十二、项目组织管理

本项目由****有限公司负责实施，铸造分公司在厂房建设、设备投资、铸造工艺流程方面与公司紧密配合。

十三、结论

    综上所述，该项目具备抗风险能力强，各项财务经济指标较好，有投资省、见效快的优势。对促进**经济发展，创建和谐社会，增加就业有重要意义。因此，该项目是可行的。